Till sidans huvudinnehåll

Leverantörsfakturor

För att hanteringen av leverantörsfakturor ska bli mer effektiv, säkrare och framförallt miljövänlig så tar vi numera bara emot elektroniska fakturor.

Det innebär att fakturor som kommer i pappers- eller pdf-format kommer vi att skicka tillbaka då vi inte längre har möjlighet att hantera dem.

Hur går man tillväga?

Om ni redan idag har möjlighet att skicka elektroniska fakturor så kan vi erbjuda e-faktura kommunikation via:

  • Peppol, vårt peppol-id: 0007:5560571274
  • VAN-tjänst (Inexchange), vårt GLN-nummer: 7300009058105

Länk till fakturaportal och informationsfilm

För de leverantörer som inte har systemstöd för att skicka elektroniska fakturor finns möjlighet att använda sig av Inexchange-fakturaportal.

Logga in på Inexchange fakturaportal här.

Informationsfilm och registrering av e-faktura.

Tänk på att ange referens!

Alla fakturor till oss MÅSTE innehålla referens bestående av 3 siffror.

Referensnumret ska finnas angivet i fältet ”er referens”. Inga mellanslag, namn eller andra tecken får finnas i fältet.

Har ni några frågor så kontakta oss på ekonomi@pireva.se.